苍梧县人民检察院2024年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 苍梧县人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：苍梧县人民检察院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：苍梧县人民检察院2024年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
苍梧县人民检察院的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向苍梧县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由苍梧县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由苍梧县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由苍梧县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由苍梧县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向苍梧县人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责苍梧县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）负责其他应当由苍梧县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
苍梧县人民检察院为行政单位，内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。设置4个派出机构，分别是：派驻苍梧县看守所检察室，派驻石桥检察室、派驻岭脚检察室、派驻旺甫检察室。
三、人员构成情况
参照上级部门的公开内容，此项不予公开。
第二部分：苍梧县人民检察院2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024年收支总预算11346444.12元，同比增加3510646.23元，增长44.8%。其中：本年收入预算11346444.12元，同比增加3510646.23元，增长44.8%；上年结转结余为0元，同比无变化。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了统发工资标准；二是增加工资提高了社保公积金单位应缴部分金额；三是本单位建设项目增加，项目支出增加；以上原因使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024年收入总预算11346444.12元，同比增加3510646.23元,增长44.8%。本年收入预算11346444.12元，同比增加3510646.23元,增长44.8%。其中：
（一）一般公共预算拨款11346444.12元，占收入总预算的100%，同比增加3510646.23元，增长44.8%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024年支出总预算11346444.12元，较上年增长44.8%其中，基本支出预算6635244.12元，占支出总预算的58.5%，同比增加1339446.23元，增长25.3%；项目支出预算4711200元，占支出总预算的41.5%，同比增加2171200元，增长85.5%。其中：
（一）公共安全支出类科目9916671.87元，占支出总预算87.4%，同比增加3237124.93元，增长48.5%。
（二）社会保障和就业支出类科目635178.72元，占支出总预算5.6%，同比增加121743.2元，增长23.7%。
（三）卫生健康支出类科目318209.49元，占支出总预算2.8%，同比增加60470.7元，增长23.5%。
（四）住房保障支出类科目476384.04元，占支出总预算4.2%，同比增加91307.4元，增长23.7%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算11346444.12元。收入包括：一般公共预算拨款11346444.12元。支出包括：公共安全支出9916671.87元、社会保障和就业支出635178.72元、卫生健康支出318209.49元、住房保障支出476384.04元。财政拨款总收支较上年增长44.8 %，主要原因是2024年开展项目增多，相应的资金财政拨款增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算支出11346444.12元，较上年增长44.8%。其中：基本支出6635244.12元，项目支出4711200元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行5205471.87元，其中：基本支出5205471.87元，项目支出0元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务1321840元，其中：基本支出0元，项目支出1321840元。主要用于聘用人员经费支出和法警加班执勤岗位津补贴等其他项目支出。
“两房”建设1230000元，其中：基本支出0元，项目支出1230000。主要用于本单位石桥办公新址办公办案业务用房及附属设施的项目建设支出。
其他检察支出2159360元，其中：基本支出0元，项目支出2159360元。主要用于为使石桥办公新址能达到高效办公办案现代化需求所开展的信息化建设，庭院绿化、道路硬化，围墙建设，办公设备采购、搬迁人工服务等项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出635178.72元，其中：基本支出635178.72元，项目支出0元。主要用于为单位在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗318209.49元，其中：基本支出318209.49元，项目支出0元。主要用于单位在编职工基本医疗保险缴费支出。
住房公积金476384.04元，其中：基本支出476384.04元，项目支出0元。主要用于单位在编职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算6635244.12元，占一般公共预算支出的58.5%，同比增加1339446.23元，增长25.3%。其中：
工资福利支出预算4925334.12元，占基本支出预算74.2%，同比增加1217696.23元，增长32.8%。主要原因是2024年在职在编人数增加及人员工资变动。
商品和服务支出预算1555700元，占基本支出预算23.4%，同比增加32700元，增长2.1%。主要原因是2024年在编人员增加2人，相应增加定额公用支出。
对个人和家庭补助支出预算54210元，占基本支出预算0.8%，同比减少10950元，下降16.8%。主要原因是遗属减少1人，遗属生活补助支出比上年减少。
资本性支出预算100000元，占基本支出预算1.6%，同比增加100000元，上年无该预算，增长率无可比性。主要原因是本单位2024年需更新一批待报废资产。
2.项目支出4711200元，占一般公共预算支出的41.5%，同比增加2171200元 ，增长85.5 %。其中：
工资福利支出预算1098032元，占项目支出预算23.3%，同比增加29242元，增长2.7%。主要原因是编外人员社保缴费基数逐年增加。
商品和服务支出预算223808元，占项目支出预算4.8%，同比增加190758元，增长577.2%。主要原因是今年增加了日常运转费用项目用于补充公用经费不足。
对个人和家庭补助支出预算10000元，占项目支出预算0.2%，同比增加10000元，上年无该预算，增长率无可比性。主要原因是今年增加了司法救助项目。
资本性支出预算3379360元，占项目支出预算71.7%，同比增加1941200元，增长135.0%。主要原因是石桥办公新址建设项目增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出6635244.12元，较上年增长25.3%。其中：
人员经费4979544.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。较上年增长32.0%，主要原因是2024年在职在编人数增加及人员工资变动，五险一金缴费基数相应增加。
公用经费1655700元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长8.7%，主要原因是在编人员人数增加，相应增加定额公用支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算190000元，同比减少48000元，下降20.2 %。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算40000元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算150000元，同比减少48000元，下降24.2% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算150000元，同比减少48000元，下降24.2 %，减少主要原因是严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神，严格控制三公经费开支。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算190000元，同比减少48000元，下降20.2%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算0元。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算40000元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算150000元，同比减少48000元，下降24.2%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算150000元，同比减少48000元，下降24.2%。减少主要原因是严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神，严格控制三公经费开支。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
苍梧县人民检察院行政运行经费总预算安排1879508元，其中：基本支出预算1655700元，项目支出预算223808元，同比增加323458元，增长20.8%，主要原因是在编人员人数增加，公用经费相应增大。主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、被装购置费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算478000元，同比增加478000元，上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算328000元，占政府采购预算的68.6%，同比增加328000元，上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是今年需要报废并更新一批办公设备。分散采购150000元，占政府采购预算的31.4%，同比增加150000元，上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是公务用车需要进厂维修。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款478000元，财政专户管理的资金安排0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购318000元，占政府采购预算66.5%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购160000元，占政府采购预算33.5%。
货物类采购主要内容是：1.采购办公设备等,预算金额 元100000元，更新各类办公用的信息化设备；2购买办公用品等,预算金额218000元,满足日常办公所需各类用品；服务类采购主要内容是：1.车辆运行和维护服务,预算金额150000元,主要用于车辆的燃油、维修维护、保险等。2. 其他服务，预算金额10000元，主要用于采购印刷、广告宣传等服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计5157970元，其中：1.土地、房屋及构筑物39700元。2. 通用设备3690072元。3. 专用设备729952元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等698246元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目10个，预算资金4711200元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：专项公用经费-听证员工作经费，预算资金8100元，2024年度绩效目标为本项目经费将用于支付听证员参加听证会议产生的工作劳务费、误工补偿以及路途费用，以确保听证工作的顺利进行与高效运作。设2条数量指标：数量指标1.听证工作任务完成率=100%,数量指标2.补贴听证人员数量≥7人；设3条质量指标：质量指标1.听证方式审查案件结案率≥90%,质量指标2.补助补贴资金兑现流程合规性=100%，质量指标3.补贴发放到位率=100%；设2条时效指标：时效指标1.听证会时长≥0.5天,时效指标2.补助补贴资金兑现及时率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率≤0%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.有效保障听证工作的顺利进行与高效运作,社会效益指标2.有效满足办公需求；设1条满意度指标：满意度指标1.听证人员满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
第四部分：2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
