苍梧县人民检察院2023年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：苍梧县人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：苍梧县人民检察院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：苍梧县人民检察院2023年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
苍梧县人民检察院的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向苍梧县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由苍梧县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由苍梧县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由苍梧县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由苍梧县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向苍梧县人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责苍梧县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）负责其他应当由苍梧县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
苍梧县人民检察院内设机构共设5个职能科室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。设置4个派出机构，分别是：派驻苍梧县看守所检察室，派驻石桥检察室、派驻岭脚检察室、派驻旺甫检察室。
三、人员构成情况
参照上级部门的公开内容，此项不予公开。
第二部分：苍梧县人民检察院2023年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算7835797.89元，同比减少2277458.32元，下降22.52%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：本年收入预算7835797.89元，同比减少2277458.32元，下降22.52%；上年结转结余0元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是根据梧州市法院检察院财物统一管理改革相关文件精神，应由县级财政保障的经费支出不在市本级安排；二是落实大力压减政府部门一般性支出的要求，根据保工资保运转政策，减少项目支出。以上原因使收入预算总体减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023年收入总预算7835797.89元，同比减少2277458.32元,下降22.52%。本年收入预算7835797.89元，同比减少2277458.32元, 下降22.52%；上年结转结余0元。其中：
（一）一般公共预算拨款7835797.89元，占收入总预算的100%，同比减少2277458.32元，下降22.52%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余0元，同比无变化。2023年单位预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入2023年部门预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023年支出总预算7835797.89元，其中，基本支出预算5295797.89元，占支出总预算的67.58%，同比减少2127498.32元，下降28.66%；项目支出预算2540000元，占支出总预算的32.42%，同比减少149960元，下降5.57%。其中：
（一）公共安全支出类科目6679546.94元，占支出总预算85.24%，同比减少2262443.28元，下降25.3%。
（二）社会保障和就业支出类科目513435.52元，占支出总预算6.55%，同比减少402927.25元，下降43.97%。
（三）卫生健康支出类科目257738.79元，占支出总预算3.29%，同比增加2835.57元，增长1.11 %。
（四）住房保障支出类科目385076.64元，占支出总预算4.91%，同比增加385076.64元，上年无该预算，增长率无可比性。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算7835797.89元。收入包括：一般公共预算拨款7835797.89元。支出包括：公共安全支出6679546.94元、社会保障和就业支出513435.52元、卫生健康支出257738.79元、住房保障支出385076.64元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出7835797.89元，其中：基本支出5295797.89元，项目支出2540000元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行5159546.94元，其中：基本支出4139546.94元，项目支出1020000元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政事务管理81840元，其中：基本支出0元，项目支出81840元。主要用于聘用人员经费支出法警加班执勤岗位津补贴等其他项目支出
其他检察支出1438160元，其中：基本支出0元，项目支出1438160元。主要用于本院位于石桥新县城的建设项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出513435.52元，其中：基本支出513435.52元，项目支出0元。主要用于为单位在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗257738.79元，其中：基本支出257738.79元，项目支出0元。主要用于单位在编职工基本医疗保险缴费支出
住房公积金385076.64元，其中：基本支出385076.64元，项目支出0元。主要用于单位在编职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算5295797.89元，占一般公共预算支出的67.58%，同比减少2127498.32元，下降28.66 %。其中：
工资福利支出预算3707637.89元，占基本支出预算70.01%，同比减少2430285.86元，下降39.59%，主要原因为：一是财物统管后，应由县级财政发放的人员经费不纳入市财政预算，二是上年预算聘用人员和法警加班执勤津补贴纳入基本支出，今年则纳入项目支出。
商品和服务支出预算1523000元，占基本支出预算28.76%，同比增加383047.54元，增长33.6%，主要原因为：财物统管后，公用经费标准有所提高。
对个人和家庭补助支出预算65160元，占基本支出预算1.23%，同比减少80260元，下降55.19%，主要原因为：财物统管后，应由县级财政发放的人员经费不纳入市财政预算。
2. 项目支出2540000元，占一般公共预算支出的32.42%，同比减少149960元 ，下降5.57 %。其中：
工资福利支出预算1068790元，占项目支出预算42.08%，同比增加1020790元，增长2126.65%，主要原因为：聘用人员和法警加班执勤津补贴不再在基本支出而是在项目支出安排预算。（2022年项目支出的工资福利支出只有驻村工作队员经费的伙食补助费48000元。2023年项目支出工资福利支出有编外人员工资社保支出、法警加班执勤津贴和干警人身意外险共1068790元。）
商品和服务支出预算33050元，占项目支出预算1.3%，同比减少2608910元，下降98.75%，主要原因为：根据保工资保运转政策，压缩项目支出。
资本性支出预算1438160元，占项目支出预算56.62%，同比增加1438160元，上年无该预算，增长率无可比性，主要原因为：本院位于苍梧县新县城石桥镇的项目建设亟需资金支持。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出5295797.89元，其中：
人员经费3772797.89元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费1523000元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算238000元，同比减少21000元，下降8.11%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，我单位人员均无因公出国（境）事项。
2. 公务接待费支出预算40000元，同比减少21000元，下降34.43%，减少主要原因是严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。
3. 公务用车费预算198000元，同比维持不变。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算198000元，同比无变化。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算238000元，同比减少21000元，下降8.11%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算238000元，同比减少21000元，下降8.11 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算40000元，同比减少21000元，下降34.43%。减少的主要原因是：严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算198000元，同比维持不变。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算198000元，同比无变化。 （2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位共有1个预算单位，机关运行经费总预算安排1556050元，其中：基本支出预算1523000元，项目支出预算33050元，同比减少2225950元，下降58.86%，主要原因一是财物统管后，市级预算项目支出控制数减少，二是属于应由县财政安排的乡村振兴项目不在市级做预算。主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、被装购置费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算0元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计5128699元，其中：1.土地、房屋及构筑物39700元。2. 通用设备3664601元。3. 专用设备729952元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等694446元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出8个，涉及一般公共预算拨款2540000元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第四部分：2023年部门预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
